كيف تسجّل فاتورة نقدية ومصروفاً نقدياً

الخطوات

1. ابدأ فاتورة نقدية

   اختر «جديد» ← «فاتورة نقدية جديدة»، أو المبيعات ← الفواتير النقدية، وأدخل البنود.

2. حدّد أين ذهب المبلغ

   في «أودِع في» اختر حساب البنك أو الصندوق أو حساب التسوية الذي قبض المبلغ؛ وإن تركته فهو «الحساب البنكي الافتراضي للشركة».

3. أصدر الفاتورة

   اختر «إصدار وطباعة». تصدر الفاتورة والمبلغ في ذلك الحساب، فلا يبقى شيء للتحصيل.

4. سجّل مصروفاً نقدياً

   اختر «جديد» ← «مصروف نقدي جديد»: حدّد «الحساب» و«حساب الدفع»، وأدخل المبلغ، واختر «إرفاق الإيصال» لصورته أو ملف PDF، ثم «ترحيل».

أدلة أخرى